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大理市地方志编纂委员会办公室2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

2019-04-12 16:18:18
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大理市地方志编纂委员会办公室

2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

公开目录

第一部分大理市地方志编纂委员会办公室

2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

第二部分 大理市地方志编纂委员会办公室

2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

大理市地方志编纂委员会办公室

2019年度部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

大理市地方志办公室为财政全额拨款的参公管理的事业单位,其主要职能:

1.组织领导、督促和检查地方志工作;

2.拟定地方志工作规划和编纂方案;

3.组织编纂地方志书,地方综合年鉴;

4.搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动地方志理论研究;

5.组织开发利用地方志资料。

(二)机构设置情况

大理市地方志办公室,下设综合科,负责办公室行政、后勤、综合协调工作及单位财务管理、财产管理、人事工资管理、文书处理及机关事务管理;地方志编纂与指导科,负责续修市和旧志整理的规划编制及其组织实施,负责辖区内修志业务指导和志书审验;年鉴编纂科,负责大理市年鉴的组稿编辑 业务指导和出版发行工作。

(三)重点工作概述

1.及时安排布置年鉴编撰工作,实现年鉴常编常新,完成2019卷《大理市年鉴》的出版发行。

2.按时报送省州年鉴资料 按照省州志办要求,精心组织编撰《云南年鉴》《云南小康年鉴》《大理州年鉴》大理市部分内容,力求突出特色亮点。

3.开展《大理市志(1978~2005)》赠送交流,促进社会用志。 2015年以来,向全市副科以上领导干部,全市人大代表、政协委员,各初中以上学校,各乡镇村委会等无偿赠送《大理市志(1978~2005)》2700套;与大理大学、江苏盐城市志办、射阳县志办等交换50多套,与全州12县市及相关单位交换近100套。2017年以来,又向科研机构,学术团体,志书爱好者赠送市志近百套。

4.指导部门志编纂加强对部门志、乡镇志的指导,精心指导《大理市地方税务志》《大理市工商联志》《大理市老干部志》《银桥镇志》《挖色镇志》的编纂工作;对全市部门志、乡镇志编纂情况进行调查摸底,为全年工作做好准备。

5.收集《大理丛书》等地情资料,为旧志整理打下基础,丰富图书资料库。

6.完成《云南省大理一中校史》《大理白族自治州志》(1975-2005)送审稿的审验工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:行政编制 0人,事业编制5人。在职实有5人,其中:财政全供养5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员3人,其中:离休 0人,退休3人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门收入情况

2019年部门财务总收入163.27万元,其中:一般公共预算财政拨款134.34万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转28.93万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入146.73万元,其中:本年收入134.34万元,上年结转12.39万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款134.34万元(本级财力134.34万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出163.27万元。财政拨款安排支出 163.27万元,其中,基本支出115.18万元,项目支出48.09万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“201(类)-03(款)-01(项)”支出109.34万元,主要用于工资福利性支出90.79万元,商品和服务支出7.33万元,对个人和家庭的补助支出 11.22万元的支出;“201(类)-03(款)-02(项)”支出25.00万元,主要用于《大理市年鉴》2019卷出版经费的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类,支出分别列“301(类)-01(款)”支出90.79万元,(其中:基本工资支出20.11万元,津贴补贴支出28.35万,资金支出17.21万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出10.86万元,职工基本医疗保险支出8.19万元,其他社会保障缴费支出0.49万元,住房公积金支出5.58万元);“302(类)-01(款)”支出44.72万元,(其中:办公费用支出1.18万元,邮电费支出0.27万元,差旅费支出0.35万元,维修(护)费支出4.76万元,公务接待费支出0.60万元,工会经费支出1.25万元,印刷费用支出22.00万元,委托业务费支出14.31万元);“303(类)-01(款)”支出11.22万元,(其中:退休费支出9.70万元,生活补助支出1.46万元,其他对个人和家庭的补助支出0.06万元)

五、省对下专项转移支付情况

我部门未列入省对下专项转移支付项目清单目录,2019年拟组织实施0个项目,拟向上争取资金0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个(年鉴印刷费),拟采购预算资金11万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

(一)2019年预算中,基本支出较2018年减少36.55万元。

主要减少原因:一是行政事业单位公用经费用、会议费及机动经费等运转经费统一压缩10%;二是人员减少3人,相应经费减少。

(二)2019年预算中,项目支出较2018年增加31.87万元。

主要增加原因:一是2019年安排《大理市年鉴》2019卷出版经费1个项目,金额25.00万元;二是项目结转资金较上年增加6.87万元,需在2019年继续组织实施。

八、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算情况是:

1.因公出国(境)经费

2019年大理市地方志编纂委员会办公室根据年初预算

安排,拟安排出国(境)经费预算0万元。

2.公务接待费

2019年大理市地方志编纂委员会办公室拟安排公务待费预算0.6万元,主要用于接待公务接待方面产生的费用。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年大理市地方志编纂委员会办公室拟安排公车购置及运行维护费0万元,其中:购置经费0万元、运行维护费0万元。

4.“三公”经费增减变化原因

2019年,“三公”经费较上年预算数增加(减少)0万元,增加(减少)的原因是:与上年对比无增减变化。其中:因公出国(境)经费较上年预算数增加(减少)0万元,增加(减少)的原因是:与上年对比无增减变化;公务接待费较上年预算数增加(减少)0万元,增加(减少)的原因是:与上年对比无增减变化;公务用车购置费较上年预算数增加(减少)0万元,增加(减少)的原因是:与上年对比无增减变化;公务用车运行维护费较上年预算数增加(减少)0万元,增加(减少)的原因是:与上年对比无增减变化。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出外,财政预算专款安排的支出。

3.“三公”经费。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.乡镇志。是记述一乡一镇自然、社会诸多方面的历史和现状的综合性著述书,也属于地方志诸多种类的一种。

5.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.财政拨款收入。从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

(二)机关运行经费安排

2019年大理市地方志编纂委员会办公室拟安排机关运行经费13.17万元,其中:办公费1.16万元、印刷费2.89万元,邮电费0.27万,差旅费0.35万元,福利费0.02万元,维修(护)费0.38万元,公务接待费0.60万元,劳务费1.10万元,工会经费1.25万元,其他交通费用4.38万元,委托业务费0.77万元。较上年减少6.86万元,主要原因是:一是行政事业单位公用经费用、会议费及机动经费等运转经费统一压缩10%;二是人员减少3人,相应经费减少。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

1.2019年度部门整体支出绩效目标说明

2019年大理市地方志编纂委员会办公室整体支出绩效目标是:抓好每年1卷《大理市年鉴》编纂出版发行工作,每卷800册,抓好旧志整理,每卷出版发800册,按照《地方综合年鉴编纂出版规定》完成印刷出版。按照《地方志书质量规定》完成印刷出版

2.2019年度项目支出绩效目标

根据2019年部门预算批复情况,我部门所涉及预算项目均为“三保”类项目,无纳入重点绩效评价管理的项目,无其他需要说明的相关事项。

第二部分大理市地方志编纂委员会办公室

2019年部门预算表

(详见附件)

附件:大理市地方志编纂委员会办公室2019年部门预算公开报表

监督索引号53290101728400111

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