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大理市下关镇人民政府2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

2019-04-12 16:19:10
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大理市下关镇人民政府

2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

公开目录

第一部分 大理市下关镇人民政府2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

第二部分大理市下关镇人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

第一部分 大理市下关镇人民政府2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、坚决贯彻党的路线、方针、政策和市委、市人民政府、镇党委重大决策部署,坚持依法行政,接受人民监督,提高行政能力,努力建设规范、高效、务实、廉洁的政府。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4、各职能部门要依照法律、法规和规章制度行使职权,进一步转变政府职能、管理方式和工作作风,推进政府信息公开,提高行政质量和效率,切实贯彻党委、政府各项工作部署。

5、镇政府组成人员要履行法律赋予的职责,坚持执政为民,富民强镇;坚持解放思想,实事求是,与时俱进,开拓创新;坚持发扬“两个务必”的优良传统,忠于职守,服从命令,顾全大局,全心全意为人民服务。

6、办理上级党委、政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

下关镇人民政府设立单位7个,分别是下关镇政府、下关镇财政所、下关镇文化服务中心、下关镇社会保障服务中心、下关镇规划服务中心、下关镇农业综合服务中心、下关镇洱海保护管理所,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。

(三)重点工作概述

2019年是新中国成立70周年,也是打赢洱海保护治理攻坚战、建设国际一流文化旅游城市、决胜全面建成小康、全力推进“十三五”规划的关键之年。在新的一年里,我们要始终坚持亿习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实当地十九大精神和习近平总书记考察云南考察大理重要讲话精神,全面贯彻落实州、市党委、政府决策部署,主动服务和融入州、市重大发展战略,紧紧围绕镇党委五届四次会议确定的发展思路、目标任务,坚持稳中求进、高质量发展的工作总基调,以洱海保护治理统领全镇经济社会发展全局,全力以赴稳增长、保生态、调结构、惠民生、防风险,坚定不移深化改革,进一步团结动员全镇广大党员和各族干部群众,真抓实干、合力攻坚,努力开创绿色发展、共享发展、跨越发展新局面。

实现上述目标任务,要突出抓好以下几方面工作。

1.坚决打赢矿山整治攻坚战;坚决打赢农业面源污染治理攻坚战;坚决打赢河道治理攻坚战;坚决打赢环湖生态修复攻坚战;坚决打赢水质改善攻坚战;

2.突出绿色创新发展,推动产业转型升级;

3.全面实施乡村振兴战略,推进农村可持续发展;

4.着力提升城乡建管水平,不断优化人居环境;

5.切实改善和保障民生,共享改革发展红利;

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共7个。其中:财政全供给单位7个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位5个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制126人,其中:行政编制52人,事业编制74人(含参公)。在职实有125人,其中:财政全供养125人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员55人,其中:离休0人,退休55人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入5671.69万元,其中:一般公共预算财政拨款4921.96万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转749.73万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入5671.69万元,其中:本年收入4921.96万元,上年结转749.73万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4921.96万元(本级财力4921.96万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出4921.96万元。财政拨款安排支出4921.96万元,其中,基本支出4455.75万元,项目支出466.21万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列:

201-01-08支出6.35万元,主要用于镇人大代表履职活动经费补助的支出;

201-01-99支出4.8万元,主要用于保障乡镇人大正常开展相关活动的支出;

201-03-01支出1744.37万元,主要用于保障镇党政办公室、镇社会事务办公室、镇经济发展办公室、镇社会治安综合治理办公室正常运转的支出;

201-06-01支出65.12万元,主要用于保障镇财政所正常运转的支出;

201-11-99支出5.4万元,主要用于障乡镇纪检业务活动、农村基层党风廉政建设的支出;

204-02-20支出198.88万元,主要用于乡镇社会治安综合管理支出的支出;

207-01-09支出63.38万元,主要用于保障镇文化广播电视服务中心正常运转的支出;

208-02-08支出1395.42万元,主要用于乡镇(含农村)党组织建设的支出;

208-08-05支出147.55万元,主要用于兑现2019年度镇义务兵家庭优待金的支出;

208-99-01支出109.53万元,主要用于保障镇社会保障服务中心正常运转的支出;212-02-01支出195.37万元,主要用于保障镇国土和村镇规划服务中心正常运转的支出;

213-01-04支出488.5万元,主要用于保障镇农业综合服务中心(含林政资源管理站、农村集体三资监督管理办公室)正常运转的支出;

213-03-11支出65.63万元,主要用于保障镇环境和洱海保护服务中心正常运转的支出;

213-07-05支出431.65万元,主要用于镇所辖村行政村村民小组工资补助和办公经费补助的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类,支出分别列:

301-01支出480.12万元,(其中:基本支出480.12万元,项目支出0万元);

301-02支出612.17万元,(其中:基本支出612.17万元,项目支出0万元);

301-03支出116.05万元,(其中:基本支出116.05万元,项目支出0万元);

301-07支出345.35万元,(其中:基本支出345.35万元,项目支出0万元);

301-08支出197.41万元,(其中:基本支出197.41万元,项目支出0万元);

301-10支出146.78万元,(其中:基本支出146.78万元,项目支出0万元);

301-12支出11.92万元,(其中:基本支出11.92万元,项目支出0万元);

301-13支出123.48万元,(其中:基本支出123.48万元,项目支出0万元);

302-01支出460.51万元,(其中:基本支出204.95万元,项目支出225.56万元);

302-02支出3.59万元,(其中:基本支出3.59万元,项目支出0万元);

302-03支出0.80万元,(其中:基本支出0.80万元,项目支出0万元);

302-05支出1.06万元,(其中:基本支出1.06万元,项目支出0万元);

302-06支出3.70万元,(其中:基本支出3.70万元,项目支出0万元);

302-09支出0.50万元,(其中:基本支出0.50万元,项目支出0万元);

302-11支出6.26万元,(其中:基本支出6.26万元,项目支出0万元);

302-13支出16.70万元,(其中:基本支出3.90万元,项目支出12.80万元);

302-15支出24.07万元,(其中:基本支出24.07万元,项目支出0万元);

302-16支出2.40万元,(其中:基本支出0万元,项目支出2.40万元);

302-17支出36.00万元,(其中:基本支出36.00万元,项目支出0万元);

302-26支出244.52万元,(其中:基本支出244.52万元,项目支出0万元);

302-28支出27.84万元,(其中:基本支出27.84万元,项目支出0万元);

302-29支出0.44万元,(其中:基本支出0.44万元,项目支出0万元);

302-31支出9.00万元,(其中:基本支出9.00万元,项目支出0万元);

302-39支出52.38万元,(其中:基本支出52.38万元,项目支出0万元);

302-99支出233.00万元,(其中:基本支出233.00万元,项目支出0万元);

303-02支出184.83万元,(其中:基本支出184.83万元,项目支出0万元);

303-05支出1670.6万元,(其中:基本支出1422.10万元,项目支出248.50万元);

303-99支出1.12万元,(其中:基本支出1.12万元,项目支出0万元);

310-05支出659.00万元,(其中:基本支出0万元,项目支出659.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

我部门未列入省对下专项转移支付项目清单目录,2019年拟组织实施4个项目,拟向上争取资金191.00万元。具体项目为:

1.太和崇邑村人畜饮水安全工程53.00万元;

2.正阳社区老年公寓改造工程72.00万元;

3.大庄星庄道路硬化工程36.00万元;

4.刘官厂北经庄道路硬化工程30.00万元。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2019年预算中,基本支出较2018年增加82.92万元。

主要增加原因:一是基本工资调整增资;二是社会保险基数调整增加。

(二)2019年预算中,项目支出较2018年增加712.13万元。

主要增加原因:项目结转资金712.13万元,需在2019年继续组织实施。

八、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算情况是:

1.因公出国(境)经费

2019年大理市下关镇人民政府根据年初预算安排,拟安排出国(境)经费预算0万元。与上年对比无增减变化。

2.公务接待费

2019年大理市下关镇人民政府拟安排公务接待费预算36万元,主要用于接待公务接待方面产生的费用。与上年对比无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年大理市下关镇人民政府拟安排公车购置及运行维护费9万元,其中:购置经费0万元、运行维护费9万元,主要用于保障开展正常工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年对比无增减情况。

4.“三公”经费增减变化原因

2019年,“三公”经费较与上年对比无增减情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出外,财政预算专款安排的支出。

3.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.七大行动:环洱海流域“两违”整治行动、村镇“两污”整治行动、面源污染减量行动、节水治水生态修复行动、截污治污工程提速行动、流域执法监管行动、全民保护洱海行动。

5.三线划定:在洱海环湖周边划定洱海湖区界线(蓝线)、洱海湖滨带保护界线(绿线)、洱海水生态保护区核心界线(红线)。

6.健康扶贫“三个一批”和“五个一工程”:“三个一批”大病集中救治一批,慢病签约服务管理一批,重病兜底保障一批。“五个一工程”建立一份健康档案,提供一份健康教育处方,落实一名家庭签约医生,建立一项医疗保障制度衔接,购买一份健康扶贫保险。

(二)机关运行经费安排

2019年大理市下关镇人民政府拟安排机关运行经费852.01万元,其中:办公费204.95万元、印刷费3.59万元,邮电费0万,差旅费6.26万元,会议费24.07万元,福利费0.44万元,维修(护)费3.90万元,公务接待费36.00万元,劳务费244.52万元,工会经费27.84万元,办公设备购置0万元,其他交通费用52.38万元,水电费4.76万元,培训费0万元,公务用车运行维护费9.00万元,其他费用233.00万元。较上年增加,主要原因是:机关事业人员工资调整导致工会经费的增加。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

1.2019年度部门整体支出绩效目标说明

2019年大理市下关镇人民政府整体支出绩效目标是:一是坚决打赢矿山整治攻坚战;坚决打赢农业面源污染治理攻坚战;坚决打赢河道治理攻坚战;坚决打赢环湖生态修复攻坚战;坚决打赢水质改善攻坚战;二是突出绿色创新发展,推动产业转型升级;三是全面实施乡村振兴战略,推进农村可持续发展;四是着力提升城乡建管水平,不断优化人居环境;五是切实改善和保障民生,共享改革发展红利;

2.2019年度项目支出绩效目标

根据2019年部门预算批复情况,我部门所涉及预算项目均为“三保”类项目,无纳入重点绩效评价管理的项目,无其他需要说明的相关事项。

第二部分大理市下关镇人民政府2019年部门预算表

(详见附件)

附件:大理市下关镇人民政府2019年部门预算公开报表

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